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云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2025年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2025年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目支出績效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

 

 

附件2

 

 

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2025年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所成立于1962年，位于德宏傣族景頗族自治州瑞麗市。根據(jù)省編辦《中共云南省委機(jī)構(gòu)編制辦公室關(guān)于印發(fā)〈云南省農(nóng)墾總局事業(yè)單位清理規(guī)范方案〉的通知》（云編辦〔2012〕141號），云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所屬云南省農(nóng)墾局直屬事業(yè)單位。主要職責(zé)：承擔(dān)國家和地方的關(guān)鍵性、戰(zhàn)略性的熱帶經(jīng)濟(jì)作物基礎(chǔ)性科學(xué)研究和創(chuàng)新性應(yīng)用研究任務(wù)，開展新品種選育、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)集成研究與推廣及科技成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化，提供熱帶植物品種鑒定、標(biāo)準(zhǔn)制定、病蟲草害預(yù)警，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估、種植技術(shù)咨詢、培訓(xùn)和科普教育等基礎(chǔ)科研和公益性服務(wù)，為熱區(qū)資源保護(hù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)安全提供理論依據(jù)和技術(shù)支撐。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨委辦公室、綜合辦公室、財務(wù)辦公室、科研辦公室、橡膠研究中心、咖啡研究中心、藥用植物研究中心、檢測中心、科技成果轉(zhuǎn)化中心、果蔬花卉研究中心、科技培訓(xùn)中心、城北農(nóng)貿(mào)市場。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，持續(xù)加強(qiáng)黨的創(chuàng)新理論武裝。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆歷次全會精神、習(xí)近平總書記重要指示批示精神和黨中央決策部署，持續(xù)鞏固拓展主題教育成果，建立完善學(xué)習(xí)黨的創(chuàng)新理論、推動高質(zhì)量發(fā)展、聯(lián)系服務(wù)群眾和黨的建設(shè)等長效機(jī)制，引導(dǎo)廣大黨員干部自覺用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”。

2、緊盯重點科研任務(wù)，持續(xù)向縱深發(fā)力，出好成果。一是橡膠林下經(jīng)濟(jì)作物栽培模式研究重點開展林下石斛、滇黃精綠色高效種植技術(shù)研究，提升膠園經(jīng)濟(jì)效益，建設(shè)維護(hù)間作示范基地100-200畝，完成1-2項林下間套種技術(shù)規(guī)程，推廣1-2項配套種植技術(shù)。二是關(guān)鍵熱帶作物種質(zhì)資源的引進(jìn)、收集保存及鑒定評價任務(wù)重點開展“高新奇特優(yōu)”熱作種質(zhì)資源收集、保存利用，2025年力爭熱作種質(zhì)資源新增100種300份。三是熱帶作物品種選育及種質(zhì)創(chuàng)新任務(wù)重點開展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)咖啡新種質(zhì)，花期長、花型好的觀花石斛等新品種的選育，2025年創(chuàng)制咖啡、石斛等新種質(zhì)20份，登記新品種1個。四是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測和服務(wù)能力提升重點開展檢測資質(zhì)擴(kuò)項，計劃完成15項檢測指標(biāo)和30萬元檢測技術(shù)服務(wù)。

3、加強(qiáng)成果包裝宣傳和推介，提高成果轉(zhuǎn)化率。轉(zhuǎn)變思想，對現(xiàn)有成果梳理包裝，擴(kuò)展多元化宣傳渠道，構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研合作推介、政府搭臺、中介等全方位的推介網(wǎng)絡(luò)，提高成果轉(zhuǎn)化率，2025年計劃成果轉(zhuǎn)化收益達(dá)到400萬元。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制119人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制119人。在職實有100人，其中：財政全額保障100人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員152人，其中：離休0人，退休152人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入34,469,578.70元，其中：一般公共預(yù)算24,349,578.70元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入1,567,100.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入8,552,900.00元。

與上年對比增加5,516,350.42萬元，其中:一般公共預(yù)算增加2,016,350.42元，上級補(bǔ)助收入增加207,100.00元，其他收入增加3,292,900.00元。主要原因分析：一般公共預(yù)算增加主要是本年財政撥款項目增加以及人員變動工資增加；上級補(bǔ)助收入增加是2025年農(nóng)業(yè)部試驗站項目經(jīng)費增加；其他收入增加是2025年科技成果轉(zhuǎn)化收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入24,349,578.70元，其中:本年收入22,296,724.06元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,052,854.64元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款22,296,724.06元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加2,016,350.42元，其中：本年收入增加378,729.22元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加1,637,621.20元。主要原因分析：本年收入增加，是人員增加導(dǎo)致工資福利增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加較大是我所2024年底收到財政撥款科研項目經(jīng)費，項目資金結(jié)轉(zhuǎn)2025年繼續(xù)使用，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)增加較大。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出34,469,578.70元。財政撥款安排支出24,349,578.70元，其中：基本支出19,253,524.06元，與上年對比增加1,478,729.22元，主要原因分析是按項目管理的基本支出非稅成本性支出增加；項目支出5,096,054.64元，與上年對比增加537,621.20元，主要原因分析：本年財政撥款科研項目增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-社會公益研究3,172,700.00元，主要用于我所農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新、科技支撐及成果轉(zhuǎn)化等項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出-基礎(chǔ)研究-專項基礎(chǔ)科研2,091,698.64元，主要用于本年度我所申報的德宏所熱帶作物科技創(chuàng)新專項資金、科技特派員項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出-基礎(chǔ)研究-科技人才隊伍建設(shè)35,700.00元，主要用于我所云南省創(chuàng)新人才培養(yǎng)項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出-技術(shù)研究與開發(fā)-機(jī)構(gòu)運行12,949,605.41元，主要用于保障德宏所機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費。

科學(xué)技術(shù)支出-科技重大項目-重點研發(fā)計劃1,223,856.00元，主要用于我所重點研發(fā)專項資金和科技合作專項資金。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休82,080.00元，主要用于我所離退休人員的公用經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,558,797.12元，主要用于我所基本養(yǎng)老保險繳費。

社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出74,430.42元，主要用于我所在職人員工傷保險及失業(yè)保險繳費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療769,656.08元，主要用于我所在職人員的醫(yī)療補(bǔ)助。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助796,450.62元，主要用于我所在職人員及退休人員的醫(yī)療補(bǔ)助。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出63,000.00元，主要用于我所在職和退休人員的大病醫(yī)療補(bǔ)助。

農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化450,000.00元，主要用于本年度我所林草聯(lián)合專項資金項目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1,081,604.41元，主要用于我所職工住房公積金單位部分繳納支出。

• 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目41.00個，采購預(yù)算總額1,342,520.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算829,020.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算513,500.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計62,786.71元，較上年增加0.00元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因 ：2025年一般公共預(yù)算財政撥款因公出國（境）費預(yù)算同上年一致，無變化。

（二）公務(wù)接待費

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2025年公務(wù)接待費預(yù)算為15,000.00元，較上年增加0.00元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為26次，共計接待153人次。

增減變化原因：2025年一般公共預(yù)算財政撥款公務(wù)接待費預(yù)算同上年一致，無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為47,786.71元，較上年增加0.00元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費47,786.71元，較上年增加0.00元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化原因：2025年一般公共預(yù)算財政撥款公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算同上年一致，無變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我所本年無重點項目預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，包括稅收收入和非稅收入；

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動實現(xiàn)的收入，包括從非同級政府財政部門取得的經(jīng)費撥款；

3.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等；

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金；

5.國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入成本補(bǔ)償，是單位有償轉(zhuǎn)讓國有資源（資產(chǎn)）使用費而取得的收入上繳國庫，按照一定的比例申請返還給單位的項目支出；

6.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等；

7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出；

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出；

9.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；

10.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指機(jī)關(guān)及下屬行政、參公單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車維護(hù)費以及其他費用；

11.政府采購預(yù)算：指采購單位根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無增減變化，主要原因分析：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所為非參公管理事業(yè)單位，因此不存在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門資產(chǎn)總額111,526,131.76元，其中，流動資產(chǎn)10,055,127.72元，固定資產(chǎn)86,918,085.40元，對外投資及有價證券640,000.00元，在建工程11,793,703.64元，無形資產(chǎn)2,119,215.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,703,079.41元，其中固定資產(chǎn)增加775,861.08元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)65項，賬面原值539,317.33元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入543,119.44元；資產(chǎn)使用收入4,117,377.60元，其中出租資產(chǎn)47,935.25平方米，資產(chǎn)出租收入4,117,377.60元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。